Bom dia! Mês passado, 03/2014 chegou do cliente para a contabilidade 02 cheques emitido e compensado em 15/08/2012 substituindo 01 cheque emitido em 01/10/2010 que estava a compensar no sistema. Nesta operação do cliente enviar documentos muito além da competência, como devo proceder no lançamento? Obs: para constar, houve atualização monetária na substituição.
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